| Faktúra |
Dodávatel |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra c. 2131068767 |
AGEM Computers, spol s r.o. |
1323,70 Eur |
|
| Faktúra c. 929500323 |
AIR PRODUCTS, spol s r.o. |
1000,00 Eur |
|
| Faktúra c. 5924001952 |
Carl Zeiss Slovakia, spol s r.o. |
227,90 Eur |
|
| Faktúra c. 321300047 |
E.T.K.M., spol s r.o. |
450,20 Eur |
|
| Faktúra c. 770032404 |
Edenred, spol s r.o. |
1390,24 Eur |
|
| Faktúra c. 13VF/5641 |
GLOBAMERICA, spol s r.o. |
747,00 Eur |
|
| Faktúra c. 20130063 |
Ing. Vladimír Mojžiš – MOCOP |
1586,47 Eur |
|
| Faktúra c. 6860723592 |
Messer Tatragas, spol s r.o. |
29,96 Eur |
|
| Faktúra c. 6860726433 |
Messer Tatragas, spol s r.o. |
171,41 Eur |
|
| Faktúra c. 13001145 |
Agentúra Action M |
4800,00 CzK |
|
| Faktúra c. 20130213 |
NAJ Klima, spol s r.o. |
5947,00 Eur |
|
| Faktúra c. 30130270 |
Onkologický ústav sv. Alžbety, spol s r.o. |
57,80 Eur |
|
| Faktúra c. 2208496332 |
Orange Slovensko, a.s. |
57,99 Eur |
|
| Faktúra c. 20136 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
82,50 Eur |
|
| Faktúra c. 1310380 |
RMI, spol s r.o. |
1398,00 Eur |
|
| Faktúra c. 0753762059 |
Slovak Telekom, a.s. |
165,56 Eur |
|
| Faktúra c. 201309086 |
TRIV, spol s r.o. |
213,60 Eur |
|
| Faktúra c. F13010845 |
Verlag Dashofer vydavatelstvo, spol s r.o. |
117,36 Eur |
|
| Faktúra c. 201304 |
Zdenka Gaálová |
198,75 Eur |
|
